| 项目申报表 |
| 单位: 万元 |
| 项目名称 | 地震监测防震减灾 | 项目编码 |
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| 项目主管部门 | 荆门市民防办 | 项目执行单位 | 荆门市地震台 |
| 项目负责人 | 杨秀萍 | 联系电话 | 15071906686 |
| 单位地址 | 荆门市掇刀区龙井大道88号 | 邮政编码 | 448124 |
| 项目属性 | 运转类项目 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2023年 | 终止年度 | 2025年 |
| 项目立项依据 | 根据《湖北省防震减灾条例》精神和相关要求，荆门市作为省重点监视防御区，2023年要加强地震监测台网运行维护、群测群防、震害防御、行业应急、科普宣传，积极推进我市宏观观测点日常运行、维护、管理和观测人员培训等工作，进一步优化地震监测台站和宏观观测点的布局，建立健全我市地震监测和宏观观测异常等突发事件处置机制，建立和完善地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网等体系，能够提高捕捉地震短期与临震宏观异常、报告灾情信息和普及防震抗震知识的能力。以最大程度减轻地震灾害损失为目的，结合城乡一体化和新型城镇化建设农居抗震示范村，全面提高农村民居抗御地震的能力。深入开展防震减灾宣传活动和示范社区、示范学校、示范企业创建工作，不断完善防震减灾宣传和科普教育工作体制与机制，使公众防震减灾意识进一步提高。加强防震减灾科普宣传，普及防震减灾知识，组织开展地震行业应急拉动演练、培训，增强地震应急处置能力。 |
| 项目实施方案 | 项目包括地震宏观观测点运行、维护、管理和人员培训，监督检查和突发地震事件处置、调查评估，地震趋势会商分析会议，农村民居地震安全工匠培训示与范村创建，建设工程抗震设防要求监管与监督检查，防震减灾科普示范创建、六进宣传活动，地震行业应急拉动演练、培训。 |
| 项目总预算 | 150万元 | 项目当年预算 | 50万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年50万元，2022年50万元，2023年50万元。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 50万元 |
| 一般公共预算财政拨款 | 50万元 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 50万元 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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| 财政专户管理资金 |
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| 单位资金 |
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| 其中：使用上年度财政拨款结转 |
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| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
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| 地震宏观观测点管理维护 | 宏观观测点维护管理，宏观异常调查核实处置、地震趋势会商会议 | 其他商品和服务支出 | 8.28万元 | 23个宏观观测点，每个点3600元，一年两次检查，一次年度工作培训总结，一次半年趋势会商，一次年度趋势会商，完成会商报告，参加省局组织的会商工作培训 |
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| 办公经费 | 1.72万元 |
| 地震台站运行维护 | 地震台站运行及院墙维修、设备更换、故障维修、台网维护等 | 办公经费 | 10万元 | 地震台维护管理、院墙维修、设备更换、故障维修，台网维护等共需经费25万元。 |
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| 维修（护）费 | 13万元 |
| 办公设备购置 | 2万元 |
| 农村民居及示范创建 | 农村民居工匠培训、示范社区、学校、基地示范村创建与维护管理 | 其他商品和服务支出 | 5万元 | 6个示范点，每个点5000元补助资金，共计3万元。示范社区学校、基地检查，并开展六进活动，2万元。工匠培训一次，培训费（抗震知识图集、会务、食宿）1万元 |
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| 办公经费 | 1万元 |
| 建设工程抗震设防要求监管 | 开展培训及监管检查 | 培训费 | 1万元 | 开展业务培训（资料、食宿、会务）及监管检查，预计1万元 |
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| 地震行业应急 | 地震行业应急业务培训、应急拉动演练、应急事件处置、应急装备管理维护、地震遗址学习 | 办公经费 | 8万元 | 地震应急救援大队业务培训，鄂西南协作区应急拉动演练，应急自救互救知识培训，应急突发事件处置，应急装备管理维护，学习考察地震遗址共计8万元。 |
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| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 农村民居抗震知识图集印制 | 50份 | 0.5万元 |
| 维修费 | 1次 | 10万元 |
| 办公设备购置 | 1批 | 2万元 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 地震宏观观测点观察动物、水井异常情况，并通过各种平台及时向市地震局反馈情况，实现宏观观测覆盖率、反馈率达90%以上。地震趋势会商会议常态化进行，拿出高质量的会商报告。农村民居抗震达到6度设防要求，城乡建筑抗震设防监管到位。 |
| 年度绩效目标1 | 防震减灾示范创建工作积极开展，示范单位充分发挥示范引领作用，防震减灾科普知识普及率90%，公众防震减灾意识进一步提高。开展鄂西南协作区地震应急拉动演练、地震应急响应清单推演及培训，提升地震系统业务能力，建立高效有序应对地震突发事件及舆情体制机制。 |
| 长期绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 150万元 | 计划标准 |
| 社会成本指标 |
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| 生态环境成本指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 完成地震趋势会商报告 | 1篇/年 | 历史标准 |
| 宏观观测点检查人员培训 | 1次年 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成地震监测防震减灾工作 | 良好 | 计划标准 |
| 时效指标 | 中期目标完成时限 | 2023年-2025年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 提高公众防震减灾意识和自救互救能力 | 基本做到 | 计划标准 |
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 基本满意 | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 历史标准 |
| 社会成本指标 |
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| 生态环境成本 指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 宏观观测人员培训 | 1次 | 1次 | 1次 | 历史标准 |
| 年度趋势会商报告 | 1篇 | 1篇 | 1篇 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成地震监测防震减灾工作 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 2023年度完成 |
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| 2023年1-12月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 社会公众防震减灾意识和自救互救能力增强，地震科普普及率提高 | 基本做到 | 基本做到 | 基本做到 | 计划标准 |
| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 计划标准 |