荆门市国防动员办公室财政预决算荆门市国防动员办公室（本级）2023年度部门决算

第一部分荆门市国防动员办公室（本级）概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 2023年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分 2023年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、机关运行经费支出说明 18

十一、政府采购支出说明 19

十二、国有资产占用情况说明 19

十三、预算绩效情况说明 19

第四部分其他需要说明的情况 19

一、培训费支出情况说明 20

二、会议费支出情况说明 20

第五部分名词解释 20

第六部分附件 22

第一部分荆门市国防动员办公室（本级）概况

一、单位主要职责

配合有关部门开展国防动员宣传教育，组织拟订全市国防动员中长期建设发展规划和年度工作要点，组织、参与国防动员训练演练，协同军事机关开展相关检验评估，统筹推进全市国防动员重大项目和专项工程，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，组织开展国防动员相关统计调查，组织指导全市人民防空建设管理与组织实施等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市国防动员办公室（本级）部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市国防动员办公室（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市国防动员办公室（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.72	一、一般公共服务支出	32	383.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	25.00
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	22.21
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	32.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	543.72	本年支出合计	58	543.72
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	543.72	总计	62	543.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.72	543.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	384.27	383.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.5	383.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	52.55	52.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	330.95	330.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20306	国防动员	25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2030603	人民防空	25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	45.1	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.72	543.72	0.00	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	383.50	383.50	0.00	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.5	383.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	52.55	52.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	330.95	330.95	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	25.00	25.00	0.00		0.0	0.0
20306	国防动员	25.00	25.00	0.00		0.0	0.0
2030603	人民防空	25.00	25.00	0.00		0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	45.10	45.10	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.72	一、一般公共服务支出	33	383.50	383.50	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	25.00	25.00	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.74	80.74	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	32.27	32.27	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	543.72	本年支出合计	59	543.72	543.72	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	543.72	总计	64	543.72	543.72	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		543.72	543.72	0.00
201	一般公共服务支出	383.50	383.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.50	383.50	0.0
2010301	行政运行	52.55	52.55	0.0
2010302	一般行政管理事务	330.95	330.95	0.0
203	国防支出	25.00	25.00	0.0
20306	国防动员	25.00	25.00	0.0
2030603	人民防空	25.00	25.00	0.0
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.0
2080501	行政单位离退休	45.10	45.10	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.0
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.0
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.0
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.0
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.0
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.59	302	商品和服务支出	48.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	94.78	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	129.16	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.12	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	77.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	77.3	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.12	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.94	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	9.89
人员经费合计		494.9	公用经费合计					48.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市国防动员办公室（本级）						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.0	0.0	6.0	0.0	6.0	7.0	4.4	0.0	3.39	0.0	3.39	1.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，增长的主要原因：本年度人员经费支出增加，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，其中：

财政拨款收入543.72万元，占本年收入的100.00%，比上年增加32.30万元，增长6.32%。

本年收入增长的主要原因：本年度人员经费收入增加，项目收入减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，其中：

1.基本支出543.72万元，占本年支出的100%，比上年增加54.30万元，增长11.09%。

2.项目支出0.00万元，占本年支出的0.00%，比上年减少22.00万元，下降100.00%。

本年支出增长的主要原因：本年度人员经费收入增加，项目收入减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，增长的主要原因：本年度人员经费收支增加，项目收支减少，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，增长的主要原因：本年度人员经费收入增加，项目收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.72万元，比上年度增加32.30万元，增长6.32%，占本年支出预算的100%。其中：

1.基本支出543.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%，比上年增加54.30万元，增长11.09%。

2.项目支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少22万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年度人员经费收入增加，项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出383.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的70.53%，比上年增加16.14万元，增长4.39%。

2.国防支出25.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.60%，比上年增加25.00万元，增长100.00%。

3.社会保障和就业支出80.74万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.85%，比上年增加1.55万元，增长1.95%。

4.卫生健康支出22.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.08%，比上年减少0.78万元，下降3.39%。

5.住房保障支出32.27万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.94%，比上年增加2.4万元，增长8.03%。

6.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少12.00万元，下降100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.40万元，支出决算为543.72万元，完成年初预算的119.13%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为456.40万元，支出决算为 543.72万元，完成年初预算的 119.13%。

一般公共服务支出。年初预算为 302.10 万元，支出决算为 384.27 万元，完成年初预算的 127.20%。

国防支出。年初预算为 25.00万元，支出决算为 25.00万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出。年初预算为 75.91 万元，支出决算为 80.74 万元，完成年初预算的 106.36%。

卫生健康支出。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 103.11%。

住房保障支出。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 101.26%。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：地震职能划转，经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出543.72万元，比上年度增加54.30万元，增长10.62%，其中：

1.人员经费494.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.02%，比上年增加46.27万元，增长10.31%。

2.公用经费48.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.98%，比上年增加8.01万元，增长19.63%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出417.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.81%，比上年增加5.45万元，增长1.32%。

2.商品和服务支出48.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.98%，比上年增加8.01万元，增长19.63%。

3.对个人和家庭的补助77.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.22%，比上年增加40.84万元，增长111.98%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年度人员经费支出增加，项目支出减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出4.40万元，完成全年预算的33.85%，低于年初预算8.60万元，执行率为33.86%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少3.05万元，下降40.90%，主要是因为：严控三公。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费3.39万元，完成全年预算的56.50%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩车辆运行费支出，低于年初预算2.61万元，执行率为56.48%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.06万元，增长1.77%，主要是因为：车辆老化，运行成本增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.39万元，低于年初预算2.61万元，执行率为56.48%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.06万元，增长1.77%，主要是因为：车辆老化，运行成本增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费1.01万元，低于年初预算5.99万元，执行率为14.46%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少3.11万元，下降75.41%，主要是因为：严控三公。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次8个，共接待93人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出48.80万元，比上年度增加8.01万元，增长19.63%。主要原因：工会经费增加。具体支出如下：

办公费3.16万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.93万元，差旅费2.94万元，维修（护）费0.12万元，租赁费0.50万元，培训费0.05万元，公务接待费0.72万元，劳务费1.12万元，委托业务费0.38万元，工会经费6.86万元，福利费7.12万元，其他交通费用14.94万元，其他商品和服务支出9.89万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额328.27万元，其中：政府采购货物支出额25.09万元、政府采购工程支出额106.77万元、政府采购服务支出额196.41万元。授予中小企业合同金额328.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额25.09万元,占政府采购支出总额的7.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制转为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。（项目涉密，数据不公开）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.05万元，比上年度减少0.10万元，下降67.74%。主要原因：培训费用减少。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.35万元，比上年度增加0.15万元，增长77.53%。主要原因：会议费用减少。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市国防动员办公室（本级）整体绩效评价报告

本单位与主管部门一起进行整体绩效评价。

二、2023年度XX项目绩效评价报告

项目涉密，数据不公开。

索引号:	1142080042221296XL/2024-00034	主题分类:	财政
发布机构:	市国防动员办公室	发文日期:	2024-11-04
文号:		效力状态:	有效