荆门市国防动员办公室财政预决算荆门市民防指挥信息保障中心2023年度部门决算

			公开表01
部门：荆门市民防指挥信息保障中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.72	一、一般公共服务支出	32	235.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	28.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.13
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	21.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	303.72	本年支出合计	58	303.72
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	303.72	总计	62	303.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.72	303.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	235.96	235.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.3	227.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	172.12	172.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	55.18	55.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.72	295.07	8.66	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	235.96	227.3	8.66	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.3	227.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	172.12	172.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	55.18	55.18	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	8.66	0.0	8.66	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	8.66	0.0	8.66	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.72	一、一般公共服务支出	33	235.95	235.95	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.36	28.36	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	21.28	21.28	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	303.72	本年支出合计	59	303.72	303.72	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	303.72	总计	64	303.72	303.72	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		303.72	295.07	8.66
201	一般公共服务支出	235.96	227.3	8.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.3	227.3	0.0
2010303	机关服务	172.12	172.12	0.0
2010350	事业运行	55.18	55.18	0.0
20199	其他一般公共服务支出	8.66	0.0	8.66
2019999	其他一般公共服务支出	8.66	0.0	8.66
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.0
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.0
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.0
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.0
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.0
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.66	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	49.4	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	157.45	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.2	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.05	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.0
人员经费合计		280.66	公用经费合计					14.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市民防指挥信息保障中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.97	0.0	6.85	0.0	6.85	0.12	6.97	0.0	6.85	0.0	6.85	0.12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，增长的主要原因：补拨、补发以前年度调资工资差额，基本支出增加95.04万元；项目经费减少11.35万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，其中：

财政拨款收入303.72万元，占本年收入的100.00%，比上年增加83.69万元，增长38.04%。

本年收入增长的主要原因：补拨以前年度调资工资差额，基本支出增加；项目经费减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，其中：

1.基本支出295.07万元，占本年支出的97.15%，比上年增加95.04万元，增长47.51%。

2.项目支出8.66万元，占本年支出的2.85%，比上年减少11.34万元，下降56.72%。

本年支出增长的主要原因：补发以前年度调资工资差额，基本支出增加；项目经费支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，增长的主要原因：本年补拨、补发以前年度调资工资差额基本收支增加，项目经费收支减少，总的财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，增长的主要原因：本年补拨以前年度调资工资差额基本支出收入增加，项目经费收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.72万元，比上年度增加83.69万元，增长38.04%，占本年支出预算的133.39%。其中：

1.基本支出295.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.15%，比上年增加95.04万元，增长47.51%。

2.项目支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.85%，比上年减少11.34万元，下降56.72%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年以前年度调资工资差额基本支出增加，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出235.95万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.69%，比上年增加71.67万元，增长43.63%。

2.国防支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少10.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出28.36万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.34%，比上年增加12.04万元，增长73.71%。

4.卫生健康支出18.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.97%，比上年增加5.62万元，增长44.88%。

5.住房保障支出21.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.01%，比上年增加4.37万元，增长25.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.70万元，支出决算为303.72万元，完成年初预算的133.39%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 227.70 万元，支出决算为 303.72 万元，完成年初预算的 133.39%。

一般公共服务支出。年初预算为 179.60 万元，支出决算为 235.95 万元，完成年初预算的 131.38%。

社会保障和就业支出。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 148.48%。

卫生健康支出。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 154.96%。

住房保障支出。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 123.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.07万元，比上年度增加95.04万元，增长47.51%，其中：

1.人员经费280.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.12%，比上年增加90.12万元，增长47.30%。

2.公用经费14.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.88%，比上年增加4.92万元，增长51.79%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出280.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.12%，比上年增加90.12万元，增长47.30%。

2.商品和服务支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.88%，比上年增加4.92万元，增长51.79%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年补发以前年度调资工资差额基本支出增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出6.97万元，完成全年预算的101.01%，高于年初预算0.07万元，超1.05%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.11万元，增长1.55%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费6.85万元，完成全年预算的105.38%。决算数大于全年预算数的主要原因：工作业务增加，相关支出超预期，高于年初预算0.35万元，超5.44%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.01万元，下降0.17%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费6.85万元，高于年初预算0.35万元，超5.44%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费减少0.01万元，下降0.17%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.12万元，低于年初预算0.28万元，执行率为29.62%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.12万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次1个，共接待8人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出额0.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额3.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信息保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人防应急指挥通信系统运行；二是应急通信系统正常运行，保障训练和应急需要。发现的问题及原因：预算经费1.34万元，因系统运行情况，2024年5执行才执行完成。下一步改进措施：充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。并按照绩效执行情况科学编制下一年度项目预算，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.28万元，比上年度增加0.28万元。主要原因：因为上年未参加培训，本年参加培训，使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市民防指挥信息保障中心整体绩效评价报告

本单位与主管部门一起进行整体绩效评价。

二、2023年度信息保障专项经费项目绩效评价报告

2023年度信息保障专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市民防指挥信息保障中心
项目概况
项目名称			信息保障专项经费				年度申请资金（万元）			10
项目类别			1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			保障人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统的正常训练和运行，提高机关工作人员的操作技能。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本			目标计划投入	万元		≥50		计划标准
		社会成本
		生态环境成本
	产出指标	数量指标			卫星系统通信时间	小时		≤100小时		计划标准
					网络线路速率	M		100M/年		历史标准
					市内通信线路带宽	M		8M/年		历史标准
					系统维护次数	次		≤12次/年		计划标准
		质量指标			系统正常运行率	%		＞95		计划标准
					系统通信正常率	%		＞95		计划标准
		时效指标			正常运行时间	年		≤6		计划标准
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标			系统应急通信保障的效果	%		100		计划标准
		生态效益指标
		可持续影响指标			系统持续保障能力	年		≥8年		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标			人民群众对于人防应急通信系统保障效果的满意度	%		≥95		计划数据
年度绩效目标及完成情况
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		年初目标值(A)			实际完成值(B)
年度目标1	成本指标	经济成本			年度项目投入	万元		10			10
		社会成本
		生态环境成本
	产出指标	数量指标			互联网络线路租赁	M/年		100			100M/年
					市内通信线路租赁	M/年		8			8M/年
					市与县（市）通信线路租赁	M/年		4			4M/年
					与相关领导机关的信息链路	M/年		10			10M/年
					办公电话保障	个月		12			12个月
		质量指标			系统正常运行率	%		＞95			95%以上
					系统通信正常率	%		＞95			95%以上
		时效指标			系统正常运行时间	个月		12			12个月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标			系统应急支援和通信保障能力			正常			运行正常、不间断，能最大程度满足人防日常工作、训练、应急需要。
		生态效益指标
		可持续影响指标			系统持续保障能力	年		≥8年			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标			人民群众对于人防应急通信系统保障效果的满意度			≥95%			100%
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
10				10					100%
偏差大或目标未完成原因分析				2023年预算信息保障专项经费项目10万元，2023年实际执行8.66万元，结转2024年执行1.34万元。截止2024年6月底，该项目设定的目标任务已全部完成。
改进措施及结果应用方案				下一步，要充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。并按照绩效执行情况科学编制下一年度项目预算，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

索引号:	1142080042221296XL/2024-00035	主题分类:	财政
发布机构:	市国防动员办公室	发文日期:	2024-11-04
文号:		效力状态:	有效