目录

1、 主要职责及内设机构

2、 2024年主要工作任务

3、 2024年部门预算编制情况及说明

4、 2024年预算报表

5、 名词解释

6、 2023年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民防空指挥提供通信保障，人民防空通信警报建设规划，保障方案编制与实施，人防通信设备与“301”网互通值班，人防通信信息传递与联通，人防通信警报网（设施）建设与管理，人防通信技术研究，承办上级委托事项。

(二）内设机构

民防指挥信息保障中心为公益一类事业正科级单位，财政全额拨款。

二、2024年主要工作任务

（一）加快推进县级指挥场所建设。按照全省人防统一建设要求，对县（市）“两所”建设进行重点督促，指导钟祥市、京山市有序推动地面应急指挥中心相关建设落实落地。

（二）深入做好国动（人防）训练演练工作。积极参与“宜荆荆”都市圈国防动员演练、“楚竞”全省国防动员知识竞赛和“楚天”国防动员指挥部演练；落实卫星、短波电台、北斗导航和视频会议等系统的省、市、县三级联调联训制度，切实提升全体工作人员的专业技能和基本素质。

（三）探索推动新质专业力量建设。按照“备战打仗有急需、行业资源有优势、队伍建设有基础”的工作思路，进一步夯实国防动员专业保障队伍人员和装备建设，并依托组建单位自身业务职能适时组织1次检验性训练。

三、2024年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况。

民防指挥信息保障中心2024年预算一般公共预算财政拨款收入267.93万元。财政拨款收入267.93万元，占总收入的100%。

2、部门预算支出情况。

民防指挥信息保障中心2024年预算一般公共预算财政拨款支出267.93万元。其中：基本支出258.93万元，占总支出的96.64%；项目支出9万元，占总支出的3.36%。

（1）基本支出258.93万元。其中：工资福利支出239.85万元，占基本支出的92.64%；公用经费支出19.08万元，占基本支出的7.36%。

（2）项目支出9万元。经费拨款支出9万元，占项目支出的100%。

3、部门预算收支增减变化情况及原因。

2024年一般公共预算财政拨款收支267.93万元，比上年度227.6万元，增加40.33万元。增加主要原因：一是人员经费增加42.35万元，二是公用经费减少1.02万元，三是项目经费减少1万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1、“三公”经费情况。

民防指挥信息保障中心2024年财政拨款预算安排“三公”经费预算2.75万元。公务用车购置及运行2.75万元，用于2辆专业车辆的保险费、燃料费、维修费、过路过桥及停车费。

2、“三公”经费增减变化情况及原因。

民防指挥信息保障中心2024年财政拨款预算安排“三公”经费预算2.75万元，比上年度6.9万元，减少4.15万元。

（1）公务用车购置及运行费预算安排经费2.75万元，比上年度6.5万元，减少3.75万元。减少原因：压缩车辆运行支出。

（2）公务接待预算安排经费0万元，比上年度0.4万元，减少0.4万元。主要原因：公务接待支出计划在主管部门支出。

（三）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费19.08万元，比上年度20.2万元，减少1.12万元，减少5.87%。其中：办公经费3.83万元，物业管理费3.9万元，差旅费0.5万元，工会经费3.25万元，其他商品和服务支出7.6万元。

（四）政府采购情况

2024年政府采购预算总金额2万元。服务采购预算金额2万元。

（五）国有资产占用情况

无

（六）项目绩效目标情况

2024年，市级财政安排民防指挥信息保障中心项目资金9万元。根据市财政相关要求，我办对项目编制了绩效目标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争达到各项绩效评价目标。

四、2024年部门预算表（见附件）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。5、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

民防指挥信息保障中心2023年没有地方政府债券。

附件：荆门市民防指挥信息保障中心2024年预算信息公开报表

民防指挥信息保障中心：2024年部门预算公开表.xls