目    录

1、 主要职责及内设机构

2、 2024年主要工作任务

3、 2024年部门预算编制情况及说明

4、 2024年预算报表

5、 名词解释

6、 2023年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

工程管理与维护，工程安全监督和管理，保障设施设备运行和维护，系统软件升级与改造，从业人员教育与培训管理。

(二）内设机构

301工程管理处为公益一类事业正科级单位，财政全额拨款。

二、2024年主要工作任务

完善各种管理制度和操作规定，定期排查隐患，建立预防机制，使301工程设备运行和维护管理贴合标准规范的要求，确保设备设施长期处于良好的工作状态。切实做好日常值守和保密工作。做到值班工作零差错、保密工作零事故。

三、2024年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况。

301工程管理处2024年预算一般公共预算财政拨款收入73.16万元。财政拨款收入73.16万元，占总收入的100%。

2、部门预算支出情况。

301工程管理处2024年预算一般公共预算财政拨款支出73.16万元。基本支出73.16万元，占总支出的100%。

基本支出73.16万元。其中：人员经费支出67.29万元，占基本支出的91.97%；公用经费支出5.87万元，占基本支出的8.03%。

3、部门预算收支增减变化情况及原因。

2024年一般公共预算财政拨款收支73.16万元，比上年度77.8万元，减少4.64万元。减少主要原因：一是人员减少人员经费减少2.71万元，二是人员减少公用经费减少1.93万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1、“三公”经费情况。

301工程管理处2024年财政拨款预算未安排“三公”经费预算支出。

2、“三公”经费增减变化情况及原因。

301工程管理处2024年财政拨款预算未安排“三公”经费预算支出。与上年度公务接待预算支出0.1万元，减少0.1万元。主要原因：计划公务接待在主管部门支出。

（三）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费5.87万元，比上年度7.8万元，减少1.93万元，减少32.88%。其中：办公经费1.37万元，物业管理费1.2万元，差旅费0.1万元，工会经费1万元，其他商品和服务支出2.2万元。

（四）政府采购情况

2024年，本单位没有编制政府采购预算。

（五）国有资产占用情况

无

（六）项目绩效目标情况

2024年，本单位预算没有项目经费。

四、2024年部门预算表（见附件）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。    5、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

301工程管理处2023年没有地方政府债券。

附件：荆门市301工程管理处2024年预算信息公开报表

301工程管理处：2024年部门预算公开表.xls