目    录

1、 主要职责及内设机构

2、 2025年主要工作任务

3、 2025年部门预算编制情况及说明

4、 2025年预算报表

5、 名词解释

6、 2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市国防动员办公室主要负责全市人民防空工程的建设与管理、人民防空通信警报建设与管理、防空袭方案和人口疏散计划制订与实施、战时主要承担组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战等职责，协助有关部门恢复生产和生活秩序。根据国防动员机构改革文件规定，负责国防动员相关工作。

(二）内设机构

市国动办为正县级行政单位，内设5个机构，下属2个公益一类正科级事业单位和1个公益二类正科级事业单位。

二、2025年主要工作任务

（一）国防动员业务工作情况。（略）

（二）推进现代化人民防空基础设施建设。一是抓牢结建工程建设。坚持应建必建原则，把好项目审批关，尽快实现人均防护面积标准。不断改善人防工程结构，提高专业队工程、医疗救护工程比重，优化防空设施布局。二是抓紧疏散基地建设。按计划推进人防疏散基地建设，加强施工监管，严格竣工验收，确保工程质量，将项目建成集组织指挥、医疗保障、物资储备、临时安置、交通中转五位一体的综合基地。三是抓实工程维护管理。落实人防工程巡查制度，做好工程信息台账管理。认真把好安全风险防控关，定期开展协管员培训和安全隐患排查整治。开发利用好人防工程，积极服务社会民生。

（三）增强现代化国防动员法治工作效能。一是强化执法力度。严格落实信息公开、执法记录、法制审核三项制度。推进“互联网+监管”工作，开展“双随机一公开”检查。优化营商环境，巩固“行政审批三减、群众办事三升”成果。二是打造宣教阵地。联合望兵石学校、爱飞客研学基地，共建国防动员宣传教育阵地，努力构筑品牌文化内核。三是提高宣传效率。整合传统媒体和新媒体、融媒体资源，丰富宣传内容、创新方式手段、拓展载体渠道，体现时代性、扩大覆盖面、增强感召力。

三、2025年预算编制情况及说明

根据市财政局要求，从2025年起，市国动办及下属2个二单位（荆门市民防指挥信息保障中心、荆门市301工程管理处），预算纳入集中管理，2025年预算信息统一公开。

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况。

2025年预算财政拨款收入751.75万元。财政拨款收入751.75万元，占总收入的100%。

2、部门预算支出情况。

2025年预算财政拨款支出751.75万元。其中：基本支出742.75万元，占总支出的98.80%。项目支出9万元，占总支出的1.20%。

基本支出742.75万元。其中：人员经费支出674.24万元，占基本支出的90.78%；公用经费支出68.51万元，占基本支出的9.22%。

3、部门预算收支增减变化情况及原因。

2025年财政拨款预算收支751.75万元，比上年度817.49万元，减少65.74万元。减少主要原因：在职人员转退休，人员经费增少58.08万元、公用经费减少7.66万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1、“三公”经费情况。

2025年财政拨款预算安排“三公”经费预算14万元。其中：公务用车运行费10万元，用于3辆车的保险费、燃料费、维修费、过路过桥及停车费。公务接待费4万元，主要用于按规定开支上级部门检查、调研及国动系统考察学习交流等相关接待支出。

2、“三公”经费增减变化情况及原因。

2025年财政拨款预算安排“三公”经费预算14万元，比上年度8.43万元，增加5.57万元。

（1）公务用车购置及运行费预算安排经费10万元，比上年度4.8万元，增加5.2万元。增加原因：公务车运行费用支出增加。

（2）公务接待预算安排经费4万元，比上年度3.63万元，增加0.37万元。增加原因是预计2025年开展业务性工作，接待次数会有所增加。

（三）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费68.51万元，比上年度76.17万元，减少7.66万元，下降10.06%。其中：办公经费7.35万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，物业管理费3.6万元，差旅费10.7万元，维修（护）费2万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费4万元，工会经费7.25万元，福利费13.92万元，其他交通费11.74万元，其他商品和服务支出5.65万元。

（四）政府采购情况

2025年政府采购预算总金额822.55万元。其中：货物采购预算金额25.93万元，工程采购预算金额723万元，服务采购预算金额73.62万元。

（五）国有资产占用情况

2024年末，市国动办固定资产原值总额22,173.66万元（房屋及构建筑18,021.28万元，设备3,953.91万元，家具198.47万元）。无形资产原值总额481.49万元。

（六）项目绩效目标情况

2025年，市国动办根据市财政相关要求，对所有项目均编制了绩效目标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争达到各项绩效评价目标。(项目涉密不予公开)

四、2025年部门预算表（见附件）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。    5、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

市国动办2024年没有地方政府债券。

附件：

2025年市国动办部门预算公开表.xls