项目概况

项目名称

信息保障中心专项经费

项目总预算（万元）

9万元

项目类别

1.部门预算项目R  2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目£ 

项目类型

1.常年性项目£　2.延续性项目R　3.一次性项目£

项目基本情况

项目计划投入资金9万元，主要用于中型机动指挥信息处理系统、小型机动信息处理系统的日常运行、应急指挥中心信息系统整体检修和维护、人防应急指挥中心电话费。

目前，按计划完成了地面应急指挥中心信息系统人防通信及网络线路保障以及第二代人防机动指挥信息处理系统的日常运行、卫星通信系统信道保障等内容，促进新时代国防动员履职能力进一步提升。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

项目年度预算

万元

9

7

计划标准

社会成本

生态环境

成本

产出指标

数量指标

人防地面应急指挥中心办公电话保障

月

12个月

12个月

历史标准

人防机动指挥信息处理系统日常运行保障数量

台

2

2

历史标准

质量指标

第二代机动指挥信息处理系统运行正常率

100%

100%

计划标准

人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统通信保障率

100%

100%

计划标准

时效指标

第二代机动指挥信息处理系统正常运行时间

12个月

12个月

计划标准

人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统通信保障时间

12个月

12个月

计划标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急支援和通信保障能力

正常

系统运行正常，通信保障不间断。

计划标准

生态效益

指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

对人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急通信保障能力的满意度

≥90%

100%

计划标准

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

9万元

7万元

77.78%

问题和不足

原因分析

项目已全面完成。

绩效改进措施

下一步，要充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。