目 录
第一部分 荆门市国防动员办公室本级概况………………3页
一、部门主要职责……………………………………………3页
二、机构设置情况……………………………………………3页
第二部分 荆门市国防动员办公室本级2024年度部门决算表…………………………………………………………………3页
一、收入支出决算总表………………………………………3页
二、收入决算表………………………………………………4页
三、支出决算表………………………………………………5页
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………5页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………6页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………7页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………7页
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………8页
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………8页
第三部分 荆门市国防动员办公室本级2024年度部门决算情况说明……………………………………………………………8页
一、收入支出决算总体情况说明……………………………8页
二、收入决算情况说明………………………………………9页
三、支出决算情况说明……………………………………10页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………10页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………11页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……14页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…14页
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……14页
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………14页
十、机关运行经费支出说明………………………………16页
十一、政府采购支出说明…………………………………16页
十二、国有资产占用情况说明……………………………17页
十三、预算绩效情况说明…………………………………17页
十四、专项支出、转移支付支出情况说明………………17页
第四部分 其他需要说明的情况…………………………17页
第五部分 名词解释………………………………………17页
第六部分 附件……………………………………………20页
第一部分 荆门市国防动员办公室本级概况
一、部门主要职责
市国防动员办公室主要负责全市人民防空工程的建设与管理、人民防空通信警报建设与管理、防空袭方案和人口疏散计划制订与实施、战时主要承担组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战等职责，协助有关部门恢复生产和生活秩序。根据国防动员机构改革文件规定，负责国防动员相关工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市国防动员办公室本级部门决算由实行独立核算的荆门市国防动员办公室本级1个单位决算组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 472.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 270.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 147.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 31.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 472.74 | 本年支出合计 | 57 | 472.74 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 472.74 | 60 | 472.74 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 472.74 | 472.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 270.23 | 270.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.74 | 266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 266.74 | 266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.39 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.82 | 146.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 75.45 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 472.74 | 469.25 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 270.23 | 266.74 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.74 | 266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 266.74 | 266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.39 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.82 | 146.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 75.45 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 270.23 | 270.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.39 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 472.74 | 本年支出合计 | 59 | 472.74 | 472.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 472.74 | 总计 | 64 | 472.74 | 472.74 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 472.74 | 469.25 | 3.49 | |
201 | 一般公共服务支出 | 270.23 | 266.74 | 3.49 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.74 | 266.74 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 266.74 | 266.74 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
2011308 | 招商引资 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.39 | 147.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.82 | 146.82 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 75.45 | 75.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 347.09 | 302 | 商品和服务支出 | 46.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 69.15 | 30201 | 办公费 | 4.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 115.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.18 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.72 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.46 | 30214 | 租赁费 | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 75.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.86 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.29 | ||||||
人员经费合计 | 422.54 | 公用经费合计 | 46.71 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市国防动员办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.72 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.60 | 1.72 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.60 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为472.74万元。与2023年度相比，收、支总计减少70.96万元，下降13.05%，主要原因是在职人员转退休，人员经费收入支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计472.74万元，与2023年度相比，收入合计减少70.96万元，下降13.05%。其中：财政拨款收入472.74万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计472.74万元，与2023年度相比，支出合计减少70.96万元，下降13.05%。其中：基本支出469.25万元，占本年支出99.26%；项目支出3.49万元，占本年支出0.74%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为472.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.96万元，下降13.05%。主要原因是在职人员转退休，人员支出减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入472.74 万元，比2023年度决算数减少70.96万元，减少主要原因是在职人员转退休，人员支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有政府性基本预算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出472.74万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.96万元，下降13.05%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出472.74万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出270.23万元，占57.16%。主要是用于主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2.社会保障和就业支出类支出147.39万元，占31.18%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费和工伤保险缴费。
3.卫生健康支出类支出23.26万元，占4.92%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出类支出31.86万元，占6.74%。主要是用于职工住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.4万元，支出决算为472.74万元，完成年初预算的99.23%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 322.22万元，支出决算为266.74万元，完成年初预算的82.78%，支出决算数大（小）于年初预算数，主要原因：在职转退休，工资、补助、奖金等支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未纳入年实预算年中追加。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：未纳入年实预算年中追加。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 45.65万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的165.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，离退休费支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 35.23万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的97.47%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.61万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的210.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，补缴职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出469.25万元，其中：
人员经费422.54万元，主要包括：基本工资69.15万元、津贴补贴42.96万元、奖金115.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、职业年金缴费32.72万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金31.86万元、其他工资福利支出11.47万元、退休费75.45万元。
公用经费46.71万元，主要包括：办公费4.61万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.6万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0.76万元、培训费0.05万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.16万元、委托业务费0.5万元、工会经费3万元、福利费11.86万元、其他交通费用11.8万元、其他商品和服务支出10.29万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算的100%。较上年减少2.68万元，下降60.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数控制执行。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因：2年均无因公出国人员。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少2.27万元，下降67.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数控制执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约严控支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.12万元，主要用于车辆保险、维修保养以及过路费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2辆车运行费在二级单位项目经费中列支）。
3.公务接待费全年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.41万元，下降40.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数控制执行。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.60万元，接待对象主要是上级省级部门和招商引资客商，主要是开展业务和招商工作。2024年共接待国内来访团组6个，41人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出46.71万元，比年初预算数减少4.51万元，下降8.8%；比上年决算数减少2.09万元，下降4.3%。主要原因是：在职人员转退休，机关运行经费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额299.97万元，其中：政府采购货物支出56.26万元、政府采购工程支出5.69万元、政府采购服务支出238.03万元。授予中小企业合同金额299.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额299.97万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市国防动员办公室本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是开展业务工作用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。从评价情况来年，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。（项目涉密，数据不公开）
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市国防动员办公室本级整体绩效评价报告
数据涉密不公开。
二、2024年度项目绩效评价自评报告
项目涉密，数据不公开。
荆门市国防动员办公室本级.xlsx