目 录
第一部分 荆门市民防指挥信息保障中心概况……………3页
一、部门主要职责……………………………………………3页
二、机构设置情况……………………………………………3页
第二部分 荆门市民防指挥信息保障中心2024年度部门决算表…………………………………………………………………3页
一、收入支出决算总表………………………………………3页
二、收入决算表………………………………………………4页
三、支出决算表………………………………………………4页
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………5页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………6页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………6页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………7页
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………7页
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………8页
第三部分 荆门市民防指挥信息保障中心2024年度部门决算情况说明…………………………………………………………8页
一、收入支出决算总体情况说明……………………………8页
二、收入决算情况说明………………………………………8页
三、支出决算情况说明………………………………………9页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………10页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………11页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……13页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 …14页
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……14页
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………14页
十、机关运行经费支出说明………………………………15页
十一、政府采购支出说明…………………………………15页
十二、国有资产占用情况说明……………………………16页
十三、预算绩效情况说明…………………………………16页
十四、专项支出、转移支付支出情况说明………………17页
第四部分 其他需要说明的情况………………………17页
第五部分 名词解释………………………………………17页
第六部分 附件……………………………………………20页
第一部分 荆门市民防指挥信息保障中心概况
一、部门主要职责
负责人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障。负责市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障。负责全市人民防空工程的质量监督检查。承担上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市民防指挥信息保障中心部门决算由实行独立核算的荆门市民防指挥信息保障中心本级决算1个单位决算组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 253 .50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 182.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253.50 | 本年支出合计 | 57 | 253.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 253.50 | 总计 | 60 | 253.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 182.83 | 182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 174.79 | 174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 174.79 | 174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 253.50 | 245.46 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 182.83 | 174.79 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 174.79 | 174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 174.79 | 174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 253.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 182.83 | 182.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253.50 | 本年支出合计 | 59 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 253.50 | 总计 | 64 | 253.50 | 253.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 253.50 | 245.46 | 8.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 182.83 | 174.79 | 8.04 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 174.79 | 174.79 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 174.79 | 174.79 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.47 | 34.47 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 226.38 | 302 | 商品和服务支出 | 19.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.76 | 30201 | 办公费 | 3.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 100.82 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.63 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.29 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | ||||||
人员经费合计 | 226.38 | 公用经费合计 | 19.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市民防指挥信息保障中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为253.50万元。与2023年度相比，收、支总计减少50.22万元，下降16.53%,主要原因是人员经费减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计253.50万元，与2023年度相比，收入合计减少50.22万元，下降16.53%。其中：财政拨款收入253.50万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计253.50万元，与2023年度相比，支出合计减少50.22万元，下降16.53%。其中：基本支出245.46万元，占本年支出96.83%；项目支出8.04万元，占本年支出3.17%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为253.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.22万元，下降16.53%。主要原因是人员经费减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入253.50万元，比2023年度决算数减少50.22万元,减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位为公益一类事业单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位为公益一类事业单位，没有国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出253.50万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.22万元，下降16.53%,主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出253.50万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出182.83万元，占72.12%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、福利费等。
2.社会保障和就业支出类支出36.50万元，占14.40%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费和工伤保险缴费等。
3.卫生健康支出类支出14.37万元，占5.67%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出类支出19.80万元，占7.81%。主要是用于职工住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.93万元，支出决算为253.50万元，完成年初预算的94.6%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为188.26万元，支出决算为174.79万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：职工辞职，人员经费减少。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为9万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的89.33%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：压缩车辆运行费支出。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元，其中：
人员经费226.38万元，主要包括：基本工资51.76万元、津贴补贴9.71万元、奖金0.45万元、绩效工资100.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.10万元、职业年金缴费10.63万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金19.8万元。
公用经费19.08万元，主要包括：办公费3.03万元、邮电费0.60万元、物业管理费2.56万元、差旅费0.37万元、维修(护)费2万元、劳务费0.16万元、委托业务费0.22万元、工会经费3万元、福利费6.29万元、其他商品和服务支出0.86万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.63万元，增长9.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数控制执行。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因：2年均无因公出国人员。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.75万元，增长10.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数控制执行。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修保养费用增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出7.60万元，主要用于购油料、车辆保险、维修保养以及过路费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.12万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年公务接待在主管部门支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市民防指挥信息保障中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信息保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为8.04万元，完成预算89.33%。主要产出和效益：一是第二代机动指挥信息处理系统运行正常率达到100%、人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统通信保障率达到100%；二是人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急支援和通信保障能力正常，通信保障不间断。发现的问题：资金执行率未达到100%。下一步改进措施：根据业务工作开展情况，合格准确编制资金需求预算。
（三）绩效评价结果应用情况。
我办高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市民防指挥信息保障中心整体绩效评价自评表或（报告）
本单位与主管部门一起进行整体绩效评价。
二、2024年度信息保障中心专项经费项目绩效评价自评表
2024年度信息保障中心专项经费绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市民防指挥信息保障中心 | |||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 信息保障中心专项经费 | 项目总预算（万元） | 9万元 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目£ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目£ 2.延续性项目R 3.一次性项目£ | ||||||||||
项目基本情况 | 项目计划投入资金9万元，主要用于中型机动指挥信息处理系统、小型机动信息处理系统的日常运行、应急指挥中心信息系统整体检修和维护、人防应急指挥中心电话费。 目前，按计划完成了地面应急指挥中心信息系统人防通信及网络线路保障以及第二代人防机动指挥信息处理系统的日常运行、卫星通信系统信道保障等内容，促进新时代国防动员履职能力进一步提升。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目年度预算 | 万元 | 9 | 8.04 | 计划标准 | |||||
社会成本 | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人防地面应急指挥中心办公电话保障 | 月 | 12个月 | 12个月 | 历史标准 | |||||
人防机动指挥信息处理系统日常运行保障数量 | 台 | 2 | 2 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 第二代机动指挥信息处理系统运行正常率 | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||
人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统通信保障率 | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||
时效指标 | 第二代机动指挥信息处理系统正常运行时间 | 12个月 | 12个月 | 计划标准 | |||||||
人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统通信保障时间 | 12个月 | 12个月 | 计划标准 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
社会效益 指标 | 人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急支援和通信保障能力 | 正常 | 系统运行正常，通信保障不间断。 | 计划标准 | |||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 对人防地面应急指挥中心信息系统和第二代机动指挥信息处理系统应急通信保障能力的满意度 | ≥90% | 100% | 计划标准 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
9万元 | 8.04万元 | 89.33% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 项目已完成。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 下一步，要充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市民防指挥信息保障中心.xlsx